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内部审计工作流程
2019-05-20 09:27  

内部审计工作流程

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​ 根据学校的中心任务和上级内部审计机构的部署，制定审计工作计划,实施审计，取得证明材料编制审计工作底稿，审计工作记录应由相关人员签章认证,在实施审计3日前送达审计通知书，被审计单位提供有关资料和必要的工作条件
​ 审计结束后，审计组完成审计报告初稿，并征求被审计单位意见。被审计单位应当自接到审计报告之日起10个工作日内，将书面意见送交审计组，逾期即视为无异议,内部审计机构负责人对审计报告进行初步审核，并经主管领导审核后报学校主要负责人审批 ​ ​
​ 内部审计机构应对重要审计事项进行后续审计，检查被审计单位对审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果,审计事项结束后，审计资料归档 ​
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