关于对戈秀兰等8名同志进行任期

经济责任审计的通知

各相关部门：

根据学校党委组织部的委托，依据《黑河学院领导干部经济责任审计办法》（修订）的相关文件要求，现决定派出审计组，自2021年4月起，对戈秀兰等8名同志进行任期经济责任审计，审计期间为2021年4月至2021年5月，审计方式为进点审计。现将有关事宜通知如下:

一、工作程序

经济责任审计(进点审计)工作分为三阶段：审前调查阶段、审计实施阶段、审计报告阶段。目前阶段为审前调查阶段，由贵单位提交相关资料经审计组查阅后，我处另行通知召开审计进点会，再依次进入审计实施、报告阶段。

二、审前调查资料

为确保审计效率与效果，请各相关部门先行提供审前调查所需的基本资料，具体如下：

1.被审计领导干部任期述职报告（见附件1）。

2.承诺书（见附件2）。

3.2019年4月—2020年9月部门会议记录和会议纪要（刘昱洁2015年4月--2020年9月）。

4.2019年4月—2020年9月年部门工作计划和工作总结（刘昱洁2015年4月--2020年9月）。

5.2019年4月—2020年9月部门固定资产盘点报告（刘昱洁2015年4月--2020年9月）。

6.2019年4月—2020年9月部门各年度年鉴资料（刘昱洁2015年4月--2020年9月）。

7.任期内部门人员情况表（见附件3）。

8.任期内部门重大事项决策情况统计表（见附件4）。

9.任期内部门有关经济活动协议（合同）签订情况统计表（见附件5）。

10.任期内部门办班情况统计表（见附件6）。

11.对以往审计、检查发现问题整改情况表（见附件7）

12任期内固定资产使用统计表（见附件8）

上述资料请于2021年4月20日之前提交，并同时将电子版发送至审计处邮箱hhxysjc@163.com。除第1、2项为原件之外，其它资料可提供复印件，部门负责人签字并加盖部门公章。

三、工作联系

请各相关部门安排一名联系工作人员，以便审计实施过程中的联系与沟通。

请予配合，谢谢!

附件1：《领导干部述职报告撰写要点》

附件2：《审计承诺书》

附件3：《任期内部门人员情况表》

附件4：《任期内部门重大事项决策情况统计表》

附件5：《任期内部门有关经济活动协议（合同）签订情况统计表》

附件6：《任期内部门办班情况统计表》

附件7：《对以往审计、检查发现问题整改情况表》

附件8.《任期内固定资产使用统计表》

（通知中的附件请到OA办公系统下载）

审计处

2021年4月12日