关于对王福军等31名同志进行任期
经济责任审计的通知
各相关部门:
根据学校党委组织部的委托,经学校第四次校长办公会议讨论通过,决定派出审计组,自2019年6月起,对王福军等31名同志进行任期经济责任审计,审计期间为2015年4月至2019年4月,审计方式为进点审计。现将有关事宜通知如下:
一、工作程序
经济责任审计(进点审计)工作分为三阶段:审前调查阶段、审计实施阶段、审计报告阶段。目前阶段为审前调查阶段,由贵单位提交相关资料经审计组查阅后,我处另行通知召开审计进点会,再依次进入审计实施、报告阶段。
二、审前调查资料
为确保审计效率与效果,请各相关部门先行提供审前调查所需的基本资料,具体如下:
1.被审计领导干部任期述职报告(见附件1)。
2.承诺书(见附件2)。
3.2015年4月—2019年4月部门会议记录和会议纪要。
4.2015年—2018年部门工作计划和工作总结。
5.2015年—2019年部门固定资产盘点报告。
6.2015年—2019年部门各年度年鉴资料。
7.任期内部门人员情况表(见附件3)。
8.任期内部门重大事项决策情况统计表(见附件4)。
9.任期内部门有关经济活动协议(合同)签订情况统计表(见附件5)。
10.任期内部门办班情况统计表(见附件6)。
11.对以往审计、检查发现问题整改情况表(见附件7)
12任期内固定资产使用统计表(见附件8)
上述资料请于2019年6月20日之前提交,并同时将电子版发送至审计处邮箱hhxysjc@163.com。除第1、2项为原件之外,其它资料可提供复印件,部门负责人签字并加盖部门公章。
三、工作联系
请各相关部门安排一名联系工作人员,以便审计实施过程中的联系与沟通。
请予配合,谢谢!
附件1:《领导干部述职报告撰写要点》
附件2:《审计承诺书》
附件3:《任期内部门人员情况表》
附件4:《任期内部门重大事项决策情况统计表》
附件5:《任期内部门有关经济活动协议(合同)签订情况统计表》
附件6:《任期内部门办班情况统计表》
附件7:《对以往审计、检查发现问题整改情况表》
附件8.《任期内固定资产使用统计表》
(通知中的附件请到OA办公系统查看)
审计处
2019年6月6日