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关于对王福军等31名同志进行任期经济责任审计的通知
2019-06-12 08:57  

关于对王福军等31名同志进行任期

经济责任审计的通知

各相关部门:

根据学校党委组织部的委托,经学校第四次校长办公会议讨论通过,决定派出审计组,自20196月起,对王福军等31名同志进行任期经济责任审计,审计期间为20154月至20194月,审计方式为进点审计。现将有关事宜通知如下:

一、工作程序

经济责任审计(进点审计)工作分为三阶段:审前调查阶段、审计实施阶段、审计报告阶段。目前阶段为审前调查阶段,由贵单位提交相关资料经审计组查阅后,我处另行通知召开审计进点会,再依次进入审计实施、报告阶段。

二、审前调查资料

为确保审计效率与效果,请各相关部门先行提供审前调查所需的基本资料,具体如下:

1.被审计领导干部任期述职报告(见附件1)。

2.承诺书(见附件2)。

3.20154月—20194月部门会议记录和会议纪要。

4.2015年—2018年部门工作计划和工作总结。

5.2015年—2019年部门固定资产盘点报告。

6.2015年—2019年部门各年度年鉴资料。

7.任期内部门人员情况表(见附件3)。

8.任期内部门重大事项决策情况统计表(见附件4)。

9.任期内部门有关经济活动协议(合同)签订情况统计表(见附件5)。

10.任期内部门办班情况统计表(见附件6)。

11.对以往审计、检查发现问题整改情况表(见附件7

12任期内固定资产使用统计表(见附件8

上述资料请于2019620日之前提交,并同时将电子版发送至审计处邮箱hhxysjc@163.com。除第12项为原件之外,其它资料可提供复印件,部门负责人签字并加盖部门公章。

三、工作联系

请各相关部门安排一名联系工作人员,以便审计实施过程中的联系与沟通。

请予配合,谢谢!

附件1:《领导干部述职报告撰写要点》

附件2:《审计承诺书》

附件3:《任期内部门人员情况表》

附件4:《任期内部门重大事项决策情况统计表》

附件5:《任期内部门有关经济活动协议(合同)签订情况统计表》

附件6:《任期内部门办班情况统计表》

附件7:《对以往审计、检查发现问题整改情况表》                  

附件8.《任期内固定资产使用统计表》

(通知中的附件请到OA办公系统查看)

                                                                                      审计处

                                                                                                  201966

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